珠海收账公司企业应收账款产生前的常规防范流程：

榜首阶段：合同签订期

1、核实合同签订主体资格、实行合同能力、信誉状况。

2、付款条款的约好：付款条件及付款计划、付款方式要约好清晰，防备欠款的产生。

3、争议解决方式的约好：尽量挑选有利于本身的争议解决组织，有利于欠款的回收。

第二阶段：合同实行期

1、确定买方签署“收货确认单”；保留好对方接收产品的依据。（依据）

2、及时与客户交流，寻觅买方拖欠货款的原因，防止因本身原因导致买方拖欠的状况产生。并对症下药，及时解决因本身原因导致的货款拖欠。（补偿本身差错）

3、在合理期限内，友好的提示、督促买方付款。（友好合作的情绪）

第三阶段：合同实行的宽限期（实行超越合同实行期后，给予了买方必定宽限期的状况）

1、做好账务拖欠的思想准备，进步警觉。（开始戒备）

2、想办法补充前阶段未做的依据材料，尽可能的补偿之前的依据缺点。如录音、会议记录、新的还款协议等。（补充依据）

3、及时发出榜首封催款信函，恰当施压，考虑停止供货，防止账款进一步滞后。（正告）

4、进一步核实其资信状况和付款能力，并依据状况作出决议计划。（了解买方还款能力）

5、寻觅合同拖延付款或不予付款的原因，对症下药。（进一步找症结）

6、本着洽谈的目的进行谈判，包含让步达成合意、要挟等。（软反击）

第四阶段：合同实行超越必定期限后

1、做好强制收账的准备。

2、发出最终通牒，能够发出后续的催款函或许律师催告函。让客户清晰最终付款的严重性。

3、自动采纳有力的办法对抗客户拖欠。如诉讼后请求诉讼保全、由收账公司来操作等等。

珠海收账公司